Проект нормативно-правового акта Дума сельского поселения Железнодорожного муниципального образования - Пояснительная записка к проекту бюджета сельского поселения Железнодорожного муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов от 18.11.2016
Раздел нормативно-правовых актов Дума сельского поселения Железнодорожного муниципального образования - ноябрь 2016 год

ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТОМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА! ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ!

Пояснительная записка

к проекту бюджета сельского поселения Железнодорожного муниципального образования

на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов.

Проект бюджета сельского поселения Железнодорожного муниципального образования на 2017 год и на период до 2018-2019 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, прогноза социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Доходы бюджета сельского поселения Железнодорожного муниципального образования

Доходы бюджета поселения определены в объеме

на 2017 год − 12574,20 тыс. рублей,

на 2018 год – 11949,36 тыс. рублей,

на 2019 год – 12608,30 тыс.рублей.

Собственные доходы бюджета поселения определены в объеме

на 2017 год − 10537,5 тыс. рублей,

на 2018 год – 10980,86 тыс. рублей,

на 2019 год – 11525,9 тыс. рублей.

Доля собственных доходов в бюджете поселения составляет

в 2017 году −83,8 %, в 2018 году − 91,9%, в 2019 году – 91,4%.

Доля безвозмездных поступлений составит соответственно

в 2017 году -16,2%, в 2018 году – 8,1%, в 2019 году – 8,6%.

Налог на доходы физических лиц

Поступления в бюджет поселения НДФЛ на 2017 год прогнозируется исходя из отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Железнодорожного муниципального образования и ожидаемой оценки исполнения плана по доходам бюджета сельского поселения Железнодорожного муниципального образования, по нормативу отчислений в бюджет сельского поселения 7%

Объем поступления НДФЛ планируется в 2017 году в сумме 2652,9 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 2761,66 тыс. рублей, в 2019 году – 2866,6 тыс.рублей.

Налоги на товары (работы услуги),

реализуемые на территории Российской Федерации

Поступления в бюджет поселения доходов от уплаты акцизов планируется получить по нормативу отчислений в бюджет сельского поселения 15%

в 2017 году в сумме 2329,7 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 2293,1 тыс. рублей, в 2019 году – 2581,4 тыс.рублей.

Единый сельскохозяйственный налог

Поступления в бюджет поселения единого сельскохозяйственного налога прогнозируется по нормативу отчислений в бюджет сельского поселения 20%

исходя из фактического исполнения предыдущих 3 лет:

2013 год -640457 руб., 2014 год-1648991 руб., 2015 год - 2491137 руб.

Ожидаемая оценка 2016 года -1280000 руб.

Планируется получить в бюджет поселения единого сельскохозяйственного налога в 2017 году 1593,5 тыс.рублей, в 2018 году - 1806,7 тыс.рублей, 2019 году - 1806,7 тыс.рублей.

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц- норматив отчисления в бюджет сельского поселения 100%.

Прогноз по налогу на имущество физических лиц на 2017 год сделан исходя из фактического поступления в бюджет поселения за 2015 год и ожидаемого поступления в 2016 году и составляет на 2017 год - 336,4 тыс.рублей, на 2018 год -350,1 тыс.рублей, на 2019 год - 362,7тыс. рублей.

Земельный налог

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

Норматив отчислений в бюджет сельского поселения Железнодорожного муниципального образования 100%. Количество налогоплательщиков 35 организаций

Кадастровая стоимость 432465 тыс. рублей

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в 2017 году составит 2420,00 тыс. рублей, в2018 г. – 2519,20 тыс. рублей, на2019 г. – 2614,90 тыс. рублей.

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений.

Норматив отчислений в бюджет сельского поселения Железнодорожного муниципального образования 100%.

Количество земельных участков 3782 шт.

Прогноз поступления сделан, исходя из фактического поступления в бюджет поселения за 2015 год и ожидаемого поступления в 2016 году и составляет на 2017 год 1100 тыс. рублей

на2018 г. – 1145,1 тыс. рублей, на2019 г. – 1188,60 тыс. рублей.

ГОСПОШЛИНА

Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления зачисляется в бюджет поселения по нормативу 100%.

По предварительной оценке исполнения плана по доходам бюджета сельского поселения Железнодорожного муниципального образования за 2016 год и в связи с изменением законодательства планируется получить госпошлину за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления зачисляется в сумме 20 тыс. рублей .

Планируется поступление госпошлины 2017 году - 20 тыс. рублей, соответственно в 2018- 20 тыс. рублей, 2019 г. по 20,0 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственностью

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

- Арендная плата за пользованием муниципальным имуществом, находящегося в собственности поселения, рассчитана из ожидаемого поступления в 2016 году. Арендная плата за пользованием муниципальным имуществом в 2017 году составит 22,0 тыс. рублей, 2018г. – 22,0 тыс.рублей,2019 г.- 22,0 тыс. рублей (Согласно заключены договорам).

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

- Арендная плата за пользованием муниципальным имуществом, находящегося в собственности поселения, рассчитана из ожидаемого поступления в 2016 году. Арендная плата за пользованием муниципальным имуществом в 2017 году составит 30 тыс. рублей, 2018г. – 30 тыс.рублей,2019 г.- 30,0 тыс. рублей (Согласно заключены договорам).

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от оказания платных услуг (работ) поступают от казенного учреждения МУК «Железнодорожный ИКДЦ» по предварительной оценке исполнения плана по доходам бюджета сельского поселения Железнодорожного муниципального образования за 2016 год планируется получить 20,0 тыс. рублей.

В 2017 году планируется получить доходов от оказания платных услуг (работ) в МУК «Железнодорожный ИКДЦ» в сумме 20,0 тыс.рублей, в 2018 -20,0 тыс.рублей, в 2019- 20,0 тыс.рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от денежных взысканий (штрафов), установленных законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений планируется получить в 2017 году – 15,0 тыс. рублей, соответственно в 2018г. - 15,0 тыс. рублей,2018 г.- 15,0 тыс. рублей. Прогноз сделан исходя из фактического поступления в бюджет поселения за 2015 год и ожидаемого поступления в 2016 году.

БЕЗВОЗМЕЗНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления в бюджет поселения планируются на уровне 2016 года.

- Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты на 2017 год в сумме 292,4 тыс. рублей, на 2018 год −292,4 тыс. рублей, на 2019 год −292,4 тыс. рублей;

- Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017 год – 32,3 тыс. рублей, на 2018 год − 32,3 тыс. рублей; на 2019 год − 32,3 тыс. рублей.

- Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2017 год – 0,7 тыс. рублей, на 2018 год − 0,6 тыс. рублей; на 2019 год − 0,6 тыс. рублей.

- Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности :

Районная 2017 год -1711,3 тыс. рублей; 2018 год - 643,2 тыс. рублей; 2019 год - 757,1 тыс. рублей.

Расходы бюджета сельского поселения

Железнодорожного муниципального образования на 2017 г.

Общий объем расходов бюджета на 2017 года определен в сумме 12694,4 тыс. рублей. Размер дефицита бюджета составляет 0 % .

Структура расходов бюджета сельского поселения Железнодорожного муниципального образования в разрезе разделов функциональной классификации расходов представлена в Приложении 10, а именно

1. На общегосударственные расходы планируется израсходовать 5239,2 тыс. рублей

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1110,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение эффективности управления в Железнодорожном муниципальном образовании на 2017- 2019 годы».

Подпрограмма 1 " Обеспечение функционирования главы и

администрации сельского поселения Железнодорожного муниципального образования

Оплата труда и начисления на оплату труда Главы сельского поселения –1110,1 тыс. рублей

Расходы на заработную плату с начислениями главе сельского поселения исчислены согласно Решению Думы сельского поселения Железнодорожного муниципального образования № 130 от 28.01.2016 г. «Условия оплаты главы Железнодорожного муниципального образования на 2016 год». Норматив расходов на оплату труда главе в месяц -80970,29 рублей, в год 971,6 тыс. рублей

- заработная плата 852,6 тыс. рублей (87,7 % от требуемого ФОТ)

- начисления на оплату труда- 257,5 тыс. рублей (87,7 % от потребности)

1.2. Функционирование местной администрации 3597 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма 1 " Обеспечение функционирования главы и администрации сельского поселения Железнодорожного муниципального образования "

210 Оплата труда и начисления на оплату труда - 2703,1 тыс. рублей

Расходы на заработную плату с начислениями местной администрации исчислены в соответствии с Решением Думы сельского поселения Железнодорожного муниципального от 29.01.2015 г. № 91 «Об утверждении Положения «Об условиях оплаты труда и о формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих Железнодорожного муниципального образования», Постановлением Главы администрации от 30.01.2014 года № 37 «Об утверждении положения «Об оплате труда работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и вспомогательного персонала органов местного самоуправления.

Справочно: ФОТ 2763,3 тыс. рублей

- заработная плата 2076,1 тыс. рублей (75,1 % от требуемого ФОТ)

- начисления на оплату труда 627 тыс. рублей (75,1 % от потребности)

(242) Закупка товаров, работ , услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 256,0 тыс. рублей

220 Приобретение услуг 256,0 тыс.рублей:

- Услуги связи- 104,6 тыс.рублей рублей

ПАО «Ростелеком» Муниципальный контракт № 638000013873 от 01.01.2016 г. «На оказание услуг электросвязи»

2 телефона х 879,1(абон.плата в м-ц) х 12 мес =21098,40 рублей

Договор № 43321\РТ от 01.01.2015 г «На оказание услуг междугородней телефонной связи» междугородние звонки 2100 рублей

Внутривизовое соединение на абонента подвижной сети 917 руб в м-ц х 12мес. =11000 рублей

слуги Интернета 5865,78(абон.плата в м-ц) х 12 мес =70389,36 рублей

- Услуги по содержанию имущества 52,4 тыс. рублей

Ремонт и профилактика компьютеров ( 10 шт), ксерокса (2 шт) 38700 рублей

Заправка картриджей 12 шт 3 раза в год х 380 руб = 13680 рублей

- Прочие услуги – 99,0 тыс. рублей

ЗАО «КонсультантПлюс»

Договор № 1323СВ/ОПК от 01.01.2016 г

7727,95*12 мес = 92735,4 рублей

ООО «ВИР»

Договор об обновлении информационно-программного комплекса «Регистры МО» 5000 рублей

ЗАО «Интернет Сибири»

Размещение сайта администрации в сети «Интернет» 1200 рублей

(244) Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд - 518,0 рублей

- Услуги связи (221)- 3,0 тыс.рублей рублей

Приобретение конвертов, марок, отправка заказных писем на сумму 3000 рублей

- Коммунальные услуги (223) – 149,7 тыс. рублей

ООО«Тесла»- 113048,45 рублей

Контракт № Ж19/16 то 01.01.2016 г«Отпуск и пользование тепловой энергией в горячей и холодной воды»

отопление 39,76 Гкал (тариф 2970,80) на сумму 110962,21 рублей

горячая вода12 м3 (тариф 142,23) на сумму 1706,76 рублей

ХВС 17,53м3 (тариф 21,66) на сумму 379,48 рублей

ООО «ЖКХ» -1614,14 рублей

Контракт №8 от 01.08.2016 г. г. «Оказание услуг по приему, транспортировке и сбросу сточных вод(водоотведение)»

Водоотведение30 м3 (тариф 53,80) на сумму 1614 рублей

ОАО «Иркутскэнерго» Фирма Энергосбыт Усольский участок- 35000,00 рублей

Договор электроснабжения № 184 от 01.01.2016 г.

Согласно лимитов потребления 14000 квт.час х 2,50 на сумму 35000 рублей

- Услуги по содержанию имущества (225) - 84,8 тыс.рублей

Текущий ремонт и содержание автомашины 50000 рублей

Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации

1 х 2900 руб в месяц х12 мес.=34800 рублей

- Прочие услуги (226) – 106,9 тыс. рублей

Подписка на периодическую печать - 1000 рублей

Автострахование автотранспорта -9000 рублей

ООО ОА ГК «Байкальский берег»

Договор о централизованной охране объекта № 305 от 01.01.2016 г..

5940 *12 мес= 71280 руб. замена аккумулятора 600 рублей .

Всего 71880 рублей

Медосмотр муниципальных служащих 25000 рублей

- Прочие расходы (290) –3 000 рублей:

Тех осмотр автомашин , госпошлина, 3 000 рублей

- Поступление нефинансовых активов (300) – 170,6 тыс. рублей, в том числе

- Увеличение стоимости основных средств (310) 0 рублей

- Увеличение стоимости материальных запасов (340) – 170569,60 рублей

Приобретение хоз и канц товаров

1 . Канцелярские товары

Бумага 60 пач. х 190 = 11400 рублей
Скоросшиватели 100 шт х 10 = 1000 рублей
Мультифоры 500шт х 1,2 = 600 рублей
Ручки 30 шт х 15 = 450 рублей
Карандаши 20шт х 10 = 200 рублей
резинка 10 шт х 8 = 80 рублей
Клей 10 шт х 20 = 200 рублей
Скрепки, скобы 20 шт х 13 = 260 рублей
кнопки 10 шт х 10 = 100 рублей
Папки 20 шт х 10 = 200 рублей
Архивные коробки 11 шт х 45 = 495 рублей
Картриджи 8 шт х 1600= 12800 рублей

27785 рублей

2. Хозяйственные товары

Моющие средства 0,8 гр 4 п. х 132 = 528 рублей
Мыло 10 п. х 20 = 200 рублей
Белизна 10б х 25 = 250 рублей
Чистящие средства 4 шт х 64 = 256 рублей
Чист. средство д\унитаза 4 шт х 104 = 416 рублей
Ветошь 12м х 46 = 552 рубля
веник 2 шт х 140 = 280 рублей
метла 1 шт х 220 = 220 рублей
Лопатаа д\снега 1 шт х 220 = 220 рублей
ведро один 1 шт х 170 = 170 рублей

11. Лампочки 15 шт х 14 = 210 рублей

12. Лампа люм 30 шт х 51 = 1530 рублей

4832 рублей

4. Запчасти автомашина (Приобретение, чехлов, ковриков и др.) на сумму 20 000 рублей

5. Приобретение ГСМ в сумме 117952,6 рублей

РАСЧЕТ ГСМ на автомобиль Нива -Шевралет

Зимний период

1) 20 поездок в месяц п.Железнодорожный - г.Усолье-Сибирское и обратно
26 км х 0,108 х 20 х 6 мес + 15% **=387,50 л

2) По городу Усолье-Сибирское

10 кмх 0,108 х 20 х 6 мес +15%** =149,04 л

3) По поселку Железнодорожный 8 поездок в м-ц
6 км х 0,108 х 8 х 6 мес +15%** =35,77 л

4) 4 поездки в месяц п.Железнодорожный - ст.Тельма
4км х 0,108 х4х6мес+ 15%**=11,93 л

5) 1 поездка в месяц п.Железнодорожный - п.Белореченск
54 км х 0,108 х 1 х 6 мес + 15%** = 40,24 л

6) 2 поездки в месяц п.Железнодорожный - с. Биликтуй
26 км х 0,108 х 2 х 6 мес + 15% **=38,75 л

7)по Биликтую 2 поездки в месяц

5 км х 0,108 х 2 х 6 мес+ 15% ** =7,45 л

8) 1 поездка в месяц п.Железнодорожный - д. Старая Ясачная

52 кмх 0,108 х 1 х 6 мес + 15%**= 38,75 + 10%* =42,63 л

9) по д.Ст.Ясачная 1 поездка в месяц

10 кмх 0,108 х 1 х 6 мес+ 15%**= 7,45 + 10% * =8,20 л

10) 2 поездки в месяц п.Железнодорожный - д. Китой

40 кмх 0,108 х 2 х 6 мес + 15%** = 59,62+ 10%* =65,59 л

11)по д.Китой 2 поездки в месяц

5 км х 0,108 х 2 х 6 мес + 15%** = 19,67+ 10%* =21,64 л

12) 4 поездки в месяц п.Железнодорожный - п. Набережный

36 кмх 0,108х 4х 6 мес +15%** = 107,30+ 10%* =118,03 л

13) по Набережный 4 поездки в месяц

5 км х 0,108 х 4 х 6 мес +15%** = 14,90+ 10%* = 16,39

14) 4 поездка в месяц п.Железнодорожный –Иркутск- п.Железнодорожный

150 км х 0,108 х4 х 6мес + 15%** =223,56+ 10%*= 491,84 л

ИТОГО :1435 литров

Летний период

1) 20 поездок в месяц п.Железнодорожный - г.Усолье-Сибирское и обратно

26 кмх 0,108 х 20 х 6 мес =336,96 л

2) По городу Усолье-Сибирское

10 кмх 0,108 х 20 х 6 мес =129,60 л

3) по п.Железнодорожный 8 поездок в месяц

6 кмх 0,108 х 8 х 6 мес =31,10 л

4) 4 поездки в месяц п.Железнодорожный -ст.Тельма

4 кмх 0,108 х 4 х 6 мес =10,37 л

5) 1 поездка в месяц п.Железнодорожный –п.Белореченск

54 кмх0,108 х1 х 6 мес.=34,99 л

6) 2поездки в месяц п.Железнодорожный –с.Биликтуй

26 кмх 0,108 х 2 х 6 мес =33,70 л

7)по Биликтую 2 поездки в месяц

5 км х 0,108 х 2 х 6 мес =6,48 л

8) 1 поездка в месяц п.Железнодорожный – д.Ст.Ясачная

52 кмх 0,108 х 1 х 6 мес = 33,70 + 10 %* =37,07 л.

9) по д.Ст.Ясачная 1 поездка в месяц

10 кмх 0,108 х 1 х 6 мес= 6,48 + 10% * = 7,13

10) 2 поездок в месяц п.Железнодорожный – д.Китой

40 кмх 0,108 х 2х 6 мес = 51,84+ 10%* =57,02

11)по д.Китой 2 поездки в месяц

5 км х 0,108 х 2 х 6 мес =6,48 л

12) 1 поездка в месяц п.Железнодорожный- п. Набережный

36 кмх 0,108 х 1 х 6 мес= 23,33 + 10%* =25,66 л.

13) по п.Набережный 1 поездка в месяц

6 кмх 0,108 х 1 х 6 мес = 3,89 + 10% * =4,28 л

14) 4поездка в месяц п.Железнодорожный –Иркутск- п.Железнодорожный

150 кмх 0,108 х 4 х 6мес =388,8 л

15) 4поездка в месяц по садоводствам

150 кмх 0,108 х 4 х 6мес = 388,8 + 10% * =427,68 л

ИТОГО 1537,32

Итого бензин: 2972,32 лх 36,90 рублей = 109786,60 рублей

Масло для двигателя : 3122,45 л х 0.0265 = 82,74 х 100 руб = 8274 руб

Всего ГСМ : 117952,60 рублей

(850) Уплата налогов сборов и иных платежей

(851)Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

- Прочие расходы (290) – 6400 рублей:

Земельный налог , налог на имущество организаций 6400 рублей

(852) Уплата прочих налогов, сборов

- Прочие расходы (290) – 6000 рублей:

транспортный налог, Госпошлина 6000 рублей

(853) Уплата иных платежей

- Прочие расходы (290) – 6000 рублей:

членские взносы в Ассоциацию МО, пени 6000 рублей

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Железнодорожного муниципального образования "

101,5 тыс. рублей

Приобретение специализированного программного обеспечения 49900 рублей

Профессиональной обучение -21600 рублей

Приобретение орг техники 30000 рублей

1.3. Обеспечение проведения выборов и референдумов

- Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 200 тыс. рублей;

- Проведение выборов главы муниципального образования 210 тыс. рублей

1.4. Резервный фонд 110,0 тыс. рублей

Подпрограмма 1 " Обеспечение функционирования главы и администрации сельского поселения Железнодорожного муниципального образования

Резервный фонд администрации 110 000 рублей

1.5. Другие общегосударственные вопросы 11,4 тыс. рублей

Издание газеты «Вестник п.Железнодорожный» 11400 рублей.

выпускается газета 1 раз в месяц + сигнальные номера всего 16 выпусков в среднем по 22 листа

16 * 22листа* 50экз =17600 листов

В т.ч. Заправка и ремонт картриджа 4700 рублей

(17600 листов/1500 экз = 12 раз *390 рублей =4680 рублей)

Приобретение бумаги 6700 рублей

(17600 листов /500=35,2 пач. *190 рублей=6688 рубля)

Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области 700 тыс.рублей

Приобретение материальных запасов 700 рублей

2. По разделу 02 национальная оборона, мобилизационная и воинская подготовка (частичное возмещение расходов на содержание специалиста ВУС) 299,1 тыс. рублей,

из них

- заработная плата 220000 рублей

- начисления на оплату труда 66400 рублей

-услуги связи 6000 рублей

- коммунальные услуги 3400 рублей

- услуги по содержанию имущества 1200 рублей

- приобретение расходных материалов 2100 рублей

3. По разделу 03 национальная безопасность 77,0 тыс. рублей

Муниципальная программа "Поддержка и развитие муниципального хозяйства Железнодорожного муниципального образования" на 2017-2019 годы

Подпрограмма № 1 "Обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений" на 2017-2019 годы 77 тыс. рублей

Техническое обслуживания Систем оповещения по ГО и ЧС в населенных пунктах 24000 рублей

Противопожарная опашка населенных пунктов 25000 рублей

страхование членов ДПД 2100 рублей

Поверка и заправка огнетушителей 5900 рублей

Приобретение ГСМ для автоцистерны, предназначенной для пожаротушения, зап. частей, Приобретение брошюр, буклетов, памяток профилактического характера 17300 рублей

Приобретение огнетушителей, средств индивидуальной защиты 3000 рублей

4. По разделу 04 национальная экономика 1668,5 тыс. рублей

4.1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 32,3тыс. рублей

- заработная плата 23600 рублей;

- начисления на оплату труда 7100 рублей;

- приобретение расходных материалов 1600 рублей.

4.2. Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

Подпрограмма № 2 "Развитие внутри поселковых дорог и безопасности движения" на 2017-2019 годы 2329,7 тыс. рублей

- Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог - 1829 700 рублей;

- Изготовление технических паспортов на дороги 400 000 рублей.

- Изготовление дорожных знаков 100 000 рублей

4.3. Другие вопросы в области национальной экономики

Подпрограмма2 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Железнодорожного муниципального образования»

3,0 тыс. рублей

- Заправка картриджа на сумму 1000 рублей;

- приобретение расходных материалов 2000 рублей.

Подпрограмма № 3 "Территориальное развитие муниципального образования" на 2017-2019 годы 50 тыс.рублей

- Оформление в собственность поселения земельных участков 50000 рублей.

5. По разделу 05 жилищно-коммунальное хозяйство 2 656,7 тыс.рублей,

из них:

Подпрограмма № 4 "Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории"на 2017-2019 годы 882,7 тыс. рублей

5.1. Жилищное хозяйство 100,0 тыс. рублей

- Работы и услуги по содержанию имущества 95 000 рублей

- изготовление смет 5 000 рублей

5.2. Коммунальное хозяйство 464 тыс. рублей

Подготовка коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2016-2017 г. 415000 рублей, в том числе

- Работы и услуги по содержанию имущества 200000 рублей

- изготовление смет 5 000 рублей

Софинансирование строительства КОС 259000 рублей (Проект 17588,78 тыс. руб)

5.3. Благоустройство 318,7 тыс. рублей

- транспортные расходы по благоустройству МО 250 000 рублей

- Ремонт и содержание уличного освещения 38200 рублей

- Аренда столбов под уличное освещение 25500 рублей

- приобретение расходных материалов для проведения субботников -5000 рублей

6. По разделу 08 Культура и кинематография 2420,3 тыс. рублей

Обеспечение деятельности учреждений культуры 2303,3 тыс. рублей

Муниципальная программа «Досуг и социальная поддержка населения Железнодорожного муниципального образования» на 2017-2019 годы

Подпрограмма 1 "Организация культурного досуга в Железнодорожном муниципальном образовании" 2420,3 тыс. рублей

8.1.Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 865 000 рублей

МУК «Железнодорожный ИКДЦ» ФОТ на 2017 год

7 чел х 21022,1х 12 мес = 1765856,40 рублей

Спорт инструктор 12 000 х 12 мес = 144000 рублей

Итого 1909856,40 рублей

- заработная плата (211) 1 432 000 рублей (75,0% от требуемого фонда оплаты труда)

- начисления на оплату труда(213) 432600 рублей (75,0% от потребности)

- коммунальные услуги (223) (электроэнергия 105740 кВт х 2,70)- 285500 рублей

- услуги по содержанию имущества (225) 43800 рублей, в т.ч.:

Пожарная сигнализация 2900 руб*12 мес. -34800 рублей

Текущий ремонт 6600 рублей

Заправка картриджей 2340 рублей

- Прочие услуги (226) – 94000 рублей

Подписка на периодическую печать - 40000 рублей

Охранная сигнализация - 54000 рублей

- Поступление нефинансовых активов (300) – 15000 рублей, в том числе

- Увеличение стоимости основных средств (310) 0 рублей

- Увеличение стоимости материальных запасов (340) – 15000 рублей

Организация и проведение сельских мероприятий и праздников - 117 000 рублей

7. По разделу 10 Социальная политика 525 тыс. рублей

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка населения» 38000 рублей

- Доплата к пенсии муниципальным служащим 487000 рублей

Потребность на 2017 год : 4 чел. х 10146 рублей х 12 мес= 487000 рублей)

- Организация круглогодичной занятость несовершеннолетних граждан 10000 рублей.

- Подготовка и проведение мероприятий 28000 рублей

8. По разделу 11 Спорт и физическая культура 104,0 тыс. рублей

Подпрограмма № 2 " Организация спортивного досуга в Железнодорожном муниципальном образовании "

из них :

- Подготовка и проведение мероприятий 104 000 рублей

9. По разделу 14 Иные межбюджетные трансферты 618,6 тыс. рублей

Подпрограмма 1 " Обеспечение функционирования главы и администрации сельского поселения Железнодорожного муниципального образования 618,6 тыс. рублей

Из них:

1. Формирование и исполнение бюджета 1 ст. технический исполнитель

(1 ст х 4439 х 40 окл х 1,6) х 130,2+5%(4440 х 40 окл х 1,6 х 1,302 ) = 388387,63 рублей

2. Полномочия по осуществлению финансового контроля 0,2ст. муниципального служащего

(0,20 х 3888 х 67,5 окл х 1,6)х 130,2+5%((0,20 х 3888 х 67,5 окл х 1,6)х 130,2 ) =114810,16 рублей

3. Полномочия в области КРК 0,25 ст. муниципального служащего

(0,25 х 3565 х 67,5 окл х 1,6) х 130,2+5%((0,25 х 3565х 59,2 окл х 1,6) х 130,2) =115409,47 рублей

Всего запланировано расходов на сумму 12574,2 тыс. рублей

едущий специалист по

Ведущий специалист по финансово-бюджетной политике: С.В.Чебакова

↓ скачать документ ↓
↓ Пояснительная записка к проекту бюджета сельского поселения Железнодорожного муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов ↓

← Проекты нормативно-правовых актов раздела ноябрь 2016 год Дума сельского поселения Железнодорожного муниципального образования ←

← Действующие нормативно-правовые акты раздела ноябрь 2016 год Дума сельского поселения Железнодорожного муниципального образования ←

← Архивные нормативно-правовые акты раздела ноябрь 2016 год Дума сельского поселения Железнодорожного муниципального образования ←

← Все разделы нормативно-правовых актов Дума сельского поселения Железнодорожного муниципального образования ←